Информация об исполнении бюджета

План финансирования
по состоянию на 1марта 2018 года

По плану финансирования ГУ «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» на 2018 год выделено 32966,0 тысяч тенге по программе  001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда»
В 2018 году было проведено  2 конкурса:

  1. Услуги по аренде легкового автомобиля с водителем (3440,0 тысяч

тенге) проведен в декабре 2017 года по предварительному пункту плану; победитель ТОО «Офис-сервис»

  1. Услуги доступа к интернету (300,0 тысяч тенге) проведен в феврале

2018 года. Победитель Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск
Планируется провести 1 конкурс:
1.На «Техническое обследование общего имущества объектов кондоминиума на 40 домов» (3240,0 тысяч тенге) будет проведён конкурс в мае месяце.
Проведен способом запроса ценовых предложений 1 лот:
1.Оказание услуг по администрированию и сервисному сопровождению программного обеспечения системы электронного документооборота  (488,0 тысяч тенге) проведен в январе 2018 года. Победитель ТОО «Информационно-технический сервис».


План финансирования на 2018 год

По плану финансирования ГУ «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» на 2018 год выделено 32966,0 тысяч тенге по программе  001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда»
Планируется провести 1 конкурс:
Услуги доступа к интернету (300,0 тысяч тенге) будет проведён конкурс в феврале месяце.
Планируется провести 1 конкурс:
На «Техническое обследование общего имущества объектов кондоминиума на 40 домов» (3240,0 тысяч тенге) будет проведён конкурс в мае месяце.
Планируется провести способом запроса ценовых предложений 1 лот:
Оказание услуг по администрированию и сервисному сопровождению программного обеспечения системы электронного документооборота  (488,0 тысяч тенге).


Отчет об исполнение плана финансирования за 2017 год

По программе 479001000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда»расходы исполнены за счет средств местного бюджета на сумму 34066,2 тысяч тенге при плане 34070,0 тысяч тенге или на 100%.
Проведено техническое обследование общего имущества объектов кондоминиума на 30 домов в городе Экибастуз.
ТОО «Трансинжиниринг.krg» на сумму 2892,9 тысяч тенге проведена техническое обследование общего имущества объектов кондоминиумов на  40 домов по адресу: Абая 91, Абая 93, Б.Жырау 282, Б.жырау 274а, Горняков 16, Горняков 27, Киевская 1, Королева 88, Кунаева 36/1, Кунаева 36/2, Ломоносова 15, М.Ауэзова 10, М.Ауэзова 4, Пшембаева 21/1, М.Ауэзова 79, М.Жусупа 52/6, М.Жусупа 47, Пшембаева 19, М.Жусупа 80, Советов 1, Новоселов 65, Сатпаева 12/1, М.Ауэзова 3, Киевская 5, Советов 3, Матросова 14/51, Сатапвеа 13, Абая 29, Строительная 20, Строительная 31, Строительная 59, Целинная 64, Стррительная 89, Целинная 66, Целинная 68, Шешембеков 7а, Школьный пр.10, Советов 4а, Новоселов 41/9, Новоселов 74.  Договор №21 от 17.07.2017г.
По программе 479 005 000 «Отдел жилищной инспекции района (города областного значения). Капитальные расходы государственного органа» при плане 441,0 тысяч тенге кассовый расход составил 440,4 тысяч тенге или 99,9%.

                


БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

07.1.479 ГУ «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза»
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019  годы

Код и наименование бюджетной программы 07.1.479.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда»
Руководитель бюджетной программы - руководитель отдела Л. П. Векшина
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан подпункта 1 пункта 1 статьи 56, Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» 
Вид бюджетной программы:
Городская,  утверждаемая в составе  бюджета города
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Осуществление своевременного контроля за соблюдением содержания жилищного фонда на территории города Экибастуза. 
Задача бюджетной программы (конечный результат): Организация технического обследовании общего имущества объекта, определение перечня и очередности проведения отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума 
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности  отдела жилищной инспекции для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

тысяч тенге

24875,0

32078,0

35590,0

32867,0

33123,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

24875,0

32078,0

35590,0

32867,0

33123,0

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Техническое обследование жилищного фонда

кол-во домов

30

30

30

30

30

Внедрение системы электронного документооборота  

кол-во рабочих мест

10

10

10

10

10

Обновление и поддержка интернет-ресурса отдела

объект

12

12

12

12

12

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 07.1.479.001.011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплаты 10% надбавки за особые условия труда

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

На оплату 10% надбавки за особые условия труда технического персонала

кол-во единиц

5,5

 

 

 

 

На новую модель системы оплаты труда и надбавка за особые условия труда работникам технического персонала. Повышение оплаты труда государственных служащих

кол-во единиц

 

17

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

На оплату 10% надбавки за особые условия труда технического персонала

тысяч тенге

276,0

 

 

 

 

На новую модель системы оплаты труда и надбавка за особые условия труда работникам технического персонала. Повышение оплаты труда государственных служащих

тысяч тенге

 

5527,0

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

276,0

5527,0

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 07.1.479.001.015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществлений государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности отдела жилищной инспекции для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Техническое обследование жилищного фонда

кол-во домов

30

30

 

 

 

Внедрение системы электронного документооборота  

кол-во рабочих мест

10

10

 

 

 

Обновление и поддержка интернет-ресурса отдела

объект

12

12

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Обеспечение деятельности отдела

тысяч тенге

24599,0

26551,0

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

24599,0

26551,0

 

 

 


 

Информация об общей сумме бюджетных средств, выделенных на функционирование государственного органа за 2016 год и об исполнение бюджета

     По плану финансирования ГУ «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» на 2016 год выделено 32206,0 тысяч тенге по программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда».

     С начала года по 01.12.2016 года были предусмотрены расходы на сумму 28589,0 тысяч тенге. Освоение денежных средств 01.12.2016 год 27984,2 тысяч тенге (98%).

   

 

 

 

                    Информация об общей сумме бюджетных средств, выделенных на функционирование                            государственного органа за 2016 год и об исполнение бюджета

    По плану финансирования ГУ «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» на 2016 год выделено 30613,0 тысяч тенге по программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда».

    С начала года по 01.07.2016 года были предусмотрены расходы на сумму 15998,0 тысяч тенге. Освоение денежных средств 01.07.2016 год 15886,0 тысяч тенге (99,3%).

Навигация

Прогноз погоды

Счетчик

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
607
1201
6064